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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0082912
Nro. de Timbrado
12781650
Monto de la Factura
₲ 1.035.296.252
Nro. de Orden de Pago
15000836
Fecha de Orden de Pago
07-06-2019
Fecha Emisión Cheque
07-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 917.028.073
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.506.645
Retención IVA
₲ 57.880.767
Retención Renta
₲ 57.880.767
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Industria Quimica Resplandor SRL
RUC
80026181-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LI-25007-18-154583
Monto Contrato
₲ 10.836.520.637
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.145.898.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.380.530.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333351
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mineral de Hierro
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc