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Datos del Pago
Nro. de Factura
698
Nro. de Timbrado
0
Monto de la Factura
₲ 807.079.644
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
17-05-2016
Fecha Emisión Cheque
17-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 803.851.335
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.228.309
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA
RUC
80002008-1
Número de Contrato
6332
Código de Contratación (CC)
LI-25002-15-114384
Monto Contrato
US$ 141.592,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 807.079.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 803.851.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289991
Nombre de la Licitación
Lp1146-2015 Adquisición de Materiales Varios para Líneas Protegidas.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande