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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301
Nro. de Timbrado
13399928
Monto de la Factura
₲ 629.817.565
Nro. de Orden de Pago
57491
Fecha de Orden de Pago
26-06-2019
Fecha Emisión Cheque
26-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 593.242.341
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.221.538
Retención IVA
₲ 17.176.843
Retención Renta
₲ 17.176.843
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Santa Teresa
RUC
80063089-0
Número de Contrato
020-2014
Código de Contratación (CC)
LI-26002-14-86869
Monto Contrato
US$ 4.565.628,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.525.759.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.707.056.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259598
Nombre de la Licitación
Obras APM Construccion de Colectores Principales - "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO ? CUENCA DEL ITAY"
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento