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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017806
Monto de la Factura
₲ 133.026.228
Nro. de Orden de Pago
15907
Fecha de Orden de Pago
20-03-2012
Fecha Emisión Cheque
20-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.552.171
IVA
Retención DNCP
₲ 474.057
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LI-26001-12-46511
Monto Contrato
₲ 139.883.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.026.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.552.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187212
Nombre de la Licitación
SERVICIO CORPORATIVO INTERNACIONAL DSDRI - FIBRA OPTICA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco