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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-008-0000254
Monto de la Factura
₲ 1.554.122.480
Nro. de Orden de Pago
20208922
Fecha de Orden de Pago
04-12-2020
Fecha Emisión Cheque
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.462.316.225
IVA
₲ 141.283.862
Retención DNCP
₲ 5.481.814
Retención IVA
₲ 42.385.159
Retención Renta
₲ 42.385.159
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.554.123
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
7957
Código de Contratación (CC)
LI-25002-20-189353
Monto Contrato
US$ 1.445.801,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.542.290.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.849.354.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341684
Nombre de la Licitación
Lp1456-18 Adquisición de Materiales para Alumbrado Público - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande