- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002251
Monto de la Factura
₲ 1.196.809.548
Nro. de Orden de Pago
16195
Fecha de Orden de Pago
02-05-2012
Fecha Emisión Cheque
02-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.192.544.554
IVA
Retención DNCP
₲ 4.264.994
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DC INGENIERIA S.A.
RUC
80035201-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LI-26001-11-24457
Monto Contrato
₲ 1.642.881.836
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.196.809.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.192.544.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187212
Nombre de la Licitación
SERVICIO CORPORATIVO INTERNACIONAL DSDRI - FIBRA OPTICA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco