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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017225
Monto de la Factura
₲ 983.343.117
Nro. de Orden de Pago
15210
Fecha de Orden de Pago
16-12-2011
Fecha Emisión Cheque
16-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 983.343.117
IVA
Retención DNCP
₲ 3.933.372
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LI-26001-11-24458
Monto Contrato
₲ 195.924.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 987.276.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 983.343.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187212
Nombre de la Licitación
SERVICIO CORPORATIVO INTERNACIONAL DSDRI - FIBRA OPTICA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco