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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000679
Monto de la Factura
₲ 55.001.042
Nro. de Orden de Pago
741
Fecha de Orden de Pago
17-05-2017
Fecha Emisión Cheque
17-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.301.009
IVA
₲ 5.000.095
Retención DNCP
₲ 200.004
Retención IVA
₲ 1.500.029
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUDICON AUDITORES CONTADORES & CONSULTORES
RUC
80019840-9
Número de Contrato
023
Código de Contratación (CC)
LI-27007-16-127736
Monto Contrato
₲ 550.010.412
Total Pagado por el Contrato
₲ 550.010.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 533.010.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308511
Nombre de la Licitación
Auditoría Externa AFD/BID/KFW
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo