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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018566
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. de Orden de Pago
430
Fecha de Orden de Pago
14-04-2021
Fecha Emisión Cheque
14-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.934.910
IVA
₲ 6.363.636

Retención DNCP
₲ 246.910
Retención IVA
₲ 1.909.090
Retención Renta
₲ 1.909.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PRICEWATERHOUSECOOPERS
RUC
80022518-0
Número de Contrato
039/2020
Código de Contratación (CC)
LI-27007-20-195826
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 659.349.091

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376265
Nombre de la Licitación
Auditoría Externa de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo