Datos del Pago
Nro. de Factura
018-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 808.225.093
Nro. Solicitud de Transferencia
129298
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
16-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 768.607.368
Retención DNCP
₲ 2.880.220
Retención IVA
₲ 22.042.503
Retención Renta
₲ 14.695.002
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.)
RUC
80019114-5
Número de Contrato
253
Código de Contratación (CC)
IM-12013-17-28299
Monto Contrato
₲ 808.225.093
Total Pagado por el Contrato
₲ 768.607.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 768.607.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281336
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas