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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006854
Nro. de Timbrado
12913141
Monto de la Factura
₲ 53.166.000
Nro. de Orden de Pago
14794
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.972.669
IVA
₲ 4.815.697
Retención DNCP
₲ 193.331
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CO-22010-18-166717
Monto Contrato
₲ 53.166.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.166.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.972.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354628
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de oficina y computación
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana