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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001 0000305
Nro. de Timbrado
12726736
Monto de la Factura
₲ 407.094.170
Nro. de Orden de Pago
12677
Fecha de Orden de Pago
18-05-2018
Fecha Emisión Cheque
18-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.833.167
IVA
₲ 33.984.833
Retención DNCP
₲ 1.364.355
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIJKSTRA SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80051926-4
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-22010-18-155332
Monto Contrato
₲ 407.094.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.197.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.833.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342676
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA CESTAS BÁSICAS (AD - REFERENDUM)
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana