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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000488
Monto de la Factura
₲ 2.323.400
Nro. de Orden de Pago
202
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.209.511
IVA
₲ 211.218
Retención DNCP
₲ 8.280
Retención IVA
₲ 63.365
Retención Renta
₲ 42.244
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
03-06/13
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-79758
Monto Contrato
₲ 44.309.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.513.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.132.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261447
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPOS EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud