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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000050
Monto de la Factura
₲ 10.120.000
Nro. de Orden de Pago
4266
Fecha de Orden de Pago
12-08-2014
Fecha Emisión Cheque
12-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.623.936
IVA
₲ 920.000
Retención DNCP
₲ 36.064
Retención IVA
₲ 276.000
Retención Renta
₲ 184.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ
RUC
1255654-8
Número de Contrato
44/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-78552
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.739.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.144.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262857
Nombre de la Licitación
Impresiones Varias
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica