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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002482
Monto de la Factura
₲ 4.009.000
Nro. de Orden de Pago
191
Fecha de Orden de Pago
19-12-2013
Fecha Emisión Cheque
19-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.812.486
IVA
₲ 364.545
Retención DNCP
₲ 14.287
Retención IVA
₲ 109.336
Retención Renta
₲ 72.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
03-01/13
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-79764
Monto Contrato
₲ 61.291.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.928.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.286.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261447
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPOS EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud