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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 87.610.018
Nro. de Orden de Pago
760
Fecha de Orden de Pago
16-12-2013
Fecha Emisión Cheque
18-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.935.034
IVA
₲ 7.964.547
Retención DNCP
₲ 312.210
Retención IVA
₲ 2.389.364
Retención Renta
₲ 1.592.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 4.380.501
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL RUIZ LOPEZ MOREIRA
RUC
334140-2
Número de Contrato
016/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-82058
Monto Contrato
₲ 584.066.785
Total Pagado por el Contrato
₲ 574.988.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 527.261.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263315
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras Varias
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura