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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000161
Nro. de Timbrado
10520392
Monto de la Factura
₲ 11.062.850
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
06-08-2014
Fecha Emisión Cheque
23-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.342.186
IVA
₲ 484.564
Retención DNCP
₲ 51.151
Retención IVA
₲ 169.560
Retención Renta
₲ 209.953
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES ELIZABETH PERALTA RIVAS
RUC
2290369-0
Número de Contrato
25a
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-74889
Monto Contrato
₲ 72.071.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.472.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.629.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253553
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Farmacéuticos y Medicinales para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas