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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000194
Monto de la Factura
₲ 23.848.350
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
28-11-2014
Fecha Emisión Cheque
25-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.934.173
IVA
₲ 1.179.648
Retención DNCP
₲ 108.869
Retención IVA
₲ 351.794
Retención Renta
₲ 453.514
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES ELIZABETH PERALTA RIVAS
RUC
2290369-0
Número de Contrato
25a
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-74889
Monto Contrato
₲ 72.071.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.472.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.629.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253553
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Farmacéuticos y Medicinales para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas