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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003995-97
Monto de la Factura
₲ 32.266.500
Nro. de Orden de Pago
470
Fecha de Orden de Pago
15-01-2014
Fecha Emisión Cheque
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.494.685
IVA
Retención DNCP
₲ 126.485
Retención IVA
Retención Renta
₲ 645.330
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-82088
Monto Contrato
₲ 32.266.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.266.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.494.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256977
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LIBROS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas