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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001158/64
Monto de la Factura
₲ 104.364.000
Nro. de Orden de Pago
161
Fecha de Orden de Pago
24-02-2014
Fecha Emisión Cheque
24-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.867.613
IVA
Retención DNCP
₲ 409.107
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.087.280
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL OCCIDENTE SRL
RUC
80020626-6
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-82091
Monto Contrato
₲ 104.364.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.364.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.867.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256977
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LIBROS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas