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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000453
Monto de la Factura
₲ 51.897.600
Nro. de Orden de Pago
31
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
05-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.973.774
IVA
₲ 2.477.743
Retención DNCP
₲ 192.106
Retención IVA
₲ 743.323
Retención Renta
₲ 988.397
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
25c
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-74802
Monto Contrato
₲ 66.404.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.897.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.973.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253553
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Farmacéuticos y Medicinales para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas