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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000388
Monto de la Factura
₲ 5.340.000
Nro. de Orden de Pago
28
Fecha de Orden de Pago
22-01-2014
Fecha Emisión Cheque
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.212.267
IVA
Retención DNCP
₲ 20.933
Retención IVA
Retención Renta
₲ 106.800
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VAZPI SRL
RUC
80008022-0
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-82086
Monto Contrato
₲ 5.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.340.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.212.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256977
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LIBROS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas