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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000072
Monto de la Factura
₲ 827.430
Nro. de Orden de Pago
201
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 786.871
IVA
₲ 75.221
Retención DNCP
₲ 2.949
Retención IVA
₲ 22.566
Retención Renta
₲ 15.044
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
03-04/13
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-79759
Monto Contrato
₲ 45.687.065
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.932.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.447.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261447
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPOS EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud