- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007980
Nro. de Timbrado
16662228
Monto de la Factura
₲ 2.448.000
Nro. de Orden de Pago
11374
Fecha de Orden de Pago
20-10-2023
Fecha Emisión Cheque
20-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.370.108
IVA
₲ 222.545
Retención DNCP
₲ 8.902
Retención IVA
₲ 66.764
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
765/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27001-22-224516
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.055.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.773.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411556
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquileres (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf