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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008525
Nro. de Timbrado
17009164
Monto de la Factura
₲ 11.168.000
Nro. de Orden de Pago
19738
Fecha de Orden de Pago
19-09-2024
Fecha Emisión Cheque
19-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.408.577
IVA
₲ 1.015.273
Retención DNCP
₲ 38.986
Retención IVA
₲ 304.582
Retención Renta
₲ 406.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
765/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27001-22-224516
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.055.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.773.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411556
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquileres (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf