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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-00001699
Monto de la Factura
₲ 22.192.500
Nro. de Orden de Pago
142
Fecha de Orden de Pago
17-01-2014
Fecha Emisión Cheque
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.104.664
IVA
₲ 2.017.500
Retención DNCP
₲ 79.086
Retención IVA
₲ 605.250
Retención Renta
₲ 403.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE PETROLEO Y ASFALTO S.A. (COMPASA)
RUC
80010244-4
Número de Contrato
PRE Nº 611/12
Código de Contratación (CC)
CO-25006-12-64689
Monto Contrato
₲ 510.827.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.497.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.283.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244895
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUES, RETIRO DE SLOPS, BARROS Y RESIDUOS PELIGROSOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar