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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007761
Nro. de Timbrado
13378455
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. de Orden de Pago
313
Fecha de Orden de Pago
29-07-2019
Fecha Emisión Cheque
29-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.233.339
IVA
₲ 309.091
Retención DNCP
₲ 12.116
Retención IVA
₲ 92.727
Retención Renta
₲ 61.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMUNICACIONES OFIMATICAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80057752-3
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CO-23011-19-174757
Monto Contrato
₲ 270.119.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.119.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.878.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358532
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y ACCESORIOS PARA FOTOCOPIADORAS Y/O IMPRESORAS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte