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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011033
Monto de la Factura
₲ 576.900.000
Nro. de Orden de Pago
1163
Fecha de Orden de Pago
18-06-2014
Fecha Emisión Cheque
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 574.802.182
IVA
₲ 52.254.744
Retención DNCP
₲ 2.097.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RURAL CENTER DISTRIBUIDORA SRL
RUC
80016317-6
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
CO-22010-14-88719
Monto Contrato
₲ 576.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 576.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 574.802.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278461
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Implementos Agricolas
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana