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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 000027
Monto de la Factura
₲ 349.833.278
Nro. de Orden de Pago
551
Fecha de Orden de Pago
27-01-2014
Fecha Emisión Cheque
27-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.469.738
IVA
₲ 10.679.067
Retención DNCP
₲ 428.722
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTOA RIO PARANA S.A
RUC
80020191-4
Número de Contrato
066/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22010-13-81918
Monto Contrato
₲ 349.833.278
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.443.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.663.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264379
Nombre de la Licitación
Regularizacion Asfaltica en Ciudad del Este
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana