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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000121/122/123
Monto de la Factura
₲ 382.313.000
Nro. de Orden de Pago
491
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.763.636
IVA
₲ 5.887.603
Retención DNCP
₲ 236.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
074/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22010-13-82066
Monto Contrato
₲ 382.313.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.186.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265375
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación y de Oficina
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana