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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000002
Monto de la Factura
₲ 190.038.177
Nro. de Orden de Pago
552
Fecha de Orden de Pago
27-01-2014
Fecha Emisión Cheque
27-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.989.018
IVA
₲ 4.635.365
Retención DNCP
₲ 186.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON MORA FARIÃA
RUC
805889-0
Número de Contrato
086/13
Código de Contratación (CC)
CO-22010-13-82541
Monto Contrato
₲ 190.038.177
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.515.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.237.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265377
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana