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Datos del Pago
Nro. de Factura
016
Monto de la Factura
₲ 18.120.000
Nro. de Orden de Pago
10054
Fecha de Orden de Pago
14-06-2013
Fecha Emisión Cheque
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.427.889
IVA
₲ 1.647.273
Retención DNCP
₲ 8.861
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
E.SS.A.
RUC
80063493-4
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22010-13-69703
Monto Contrato
₲ 199.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.878.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.605.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250048
Nombre de la Licitación
SERVICIOS CEREMONIALES AD-REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana