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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00440
Monto de la Factura
₲ 10.954.241
Nro. de Orden de Pago
1698
Fecha de Orden de Pago
29-10-2015
Fecha Emisión Cheque
29-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.417.284
IVA
₲ 995.841
Retención DNCP
₲ 39.037
Retención IVA
₲ 298.752
Retención Renta
₲ 199.168
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
044
Código de Contratación (CC)
CO-27007-14-98401
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.786.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.056.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272238
Nombre de la Licitación
Publicaciones Varias
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo