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Datos del Pago
Nro. de Factura
21006
Monto de la Factura
₲ 75.874.225
Nro. de Orden de Pago
924
Fecha de Orden de Pago
03-11-2020
Fecha Emisión Cheque
03-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.874.225
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMAX S.A.
RUC
80063882-4
Número de Contrato
28/2020
Código de Contratación (CC)
CO-30096-20-191089
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.615.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.615.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374789
Nombre de la Licitación
Provision de Combustible
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta