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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000121
Monto de la Factura
₲ 240.912.937
Nro. de Orden de Pago
909
Fecha de Orden de Pago
31-07-2013
Fecha Emisión Cheque
31-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.949.285
IVA
₲ 21.901.176
Retención DNCP
₲ 963.652
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA CONSTRUCTORA RIVELA SRL
RUC
80060908-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-22002-13-75854
Monto Contrato
₲ 481.825.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.912.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.949.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258243
Nombre de la Licitación
Ampliación y terminacion de puestos de salud
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro