- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000129
Monto de la Factura
₲ 225.000.000
Nro. de Orden de Pago
912
Fecha de Orden de Pago
31-07-2013
Fecha Emisión Cheque
31-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.100.000
IVA
₲ 20.454.546
Retención DNCP
₲ 900.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARNALDO NUÑEZ OVELAR
RUC
1186027-8
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-22002-13-75860
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.100.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258727
Nombre de la Licitación
Construcción de locales para almacenaje de granos
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro