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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000128
Monto de la Factura
₲ 300.000.000
Nro. de Orden de Pago
920
Fecha de Orden de Pago
05-08-2013
Fecha Emisión Cheque
05-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.800.000
IVA
₲ 27.272.727
Retención DNCP
₲ 1.200.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARNALDO NUÑEZ OVELAR
RUC
1186027-8
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-22002-13-76030
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 597.600.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257688
Nombre de la Licitación
Construcción de aulas escolares en diferentes Distritos del Departamento.
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro