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Datos del Pago
Nro. de Factura
26315
Nro. de Timbrado
13075261
Monto de la Factura
₲ 21.498.300
Nro. de Orden de Pago
504
Fecha de Orden de Pago
11-02-2019
Fecha Emisión Cheque
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.249.836
IVA
₲ 1.954.391
Retención DNCP
₲ 75.830
Retención IVA
₲ 586.317
Retención Renta
₲ 586.317
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGUEDA DEJESUS NUÑEZ DE AMARILLA
RUC
844137-5
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-23015-18-167229
Monto Contrato
₲ 21.498.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.498.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.249.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344918
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES Y BANDERAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas