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Datos del Pago
Nro. de Factura
3419
Nro. de Timbrado
12995197
Monto de la Factura
₲ 253.084.160
Nro. de Orden de Pago
476
Fecha de Orden de Pago
21-01-2019
Fecha Emisión Cheque
25-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 238.386.873
IVA
₲ 23.007.651
Retención DNCP
₲ 892.697
Retención IVA
₲ 6.902.295
Retención Renta
₲ 6.902.295
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-23015-18-165955
Monto Contrato
₲ 253.084.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.084.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.386.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344922
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas