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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000199
Monto de la Factura
₲ 4.170.000
Nro. de Orden de Pago
276
Fecha de Orden de Pago
06-02-2014
Fecha Emisión Cheque
10-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.965.291
IVA
₲ 379.091
Retención DNCP
₲ 15.164
Retención IVA
₲ 113.727
Retención Renta
₲ 75.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
69/2013
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-79010
Monto Contrato
₲ 57.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.981.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255367
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay