- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000106
Monto de la Factura
₲ 53.650.000
Nro. de Orden de Pago
1839
Fecha de Orden de Pago
12-11-2013
Fecha Emisión Cheque
13-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.016.272
IVA
₲ 4.877.273
Retención DNCP
₲ 195.091
Retención IVA
₲ 1.463.182
Retención Renta
₲ 975.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
69/2013
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-79010
Monto Contrato
₲ 57.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.981.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255367
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay