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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007211
Monto de la Factura
₲ 5.065.000
Nro. de Orden de Pago
1962
Fecha de Orden de Pago
31-10-2014
Fecha Emisión Cheque
10-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.816.354
IVA
₲ 460.455
Retención DNCP
₲ 18.418
Retención IVA
₲ 138.137
Retención Renta
₲ 92.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
67/2013
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-79015
Monto Contrato
₲ 45.221.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.221.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.001.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255367
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay