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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001857
Monto de la Factura
₲ 20.268.250
Nro. de Orden de Pago
208
Fecha de Orden de Pago
24-01-2014
Fecha Emisión Cheque
28-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.273.263
IVA
₲ 1.842.568
Retención DNCP
₲ 73.703
Retención IVA
₲ 552.770
Retención Renta
₲ 368.514
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
67/2013
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-79015
Monto Contrato
₲ 45.221.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.221.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.001.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255367
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay