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Datos del Pago
Nro. de Factura
010-003-0001209
Monto de la Factura
₲ 155.740.000
Nro. de Orden de Pago
108
Fecha de Orden de Pago
10-01-2014
Fecha Emisión Cheque
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.094.582
IVA
₲ 14.158.182
Retención DNCP
₲ 566.327
Retención IVA
₲ 4.247.455
Retención Renta
₲ 2.831.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS S. A.
RUC
80018039-9
Número de Contrato
84/2013
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-83887
Monto Contrato
₲ 168.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.094.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256108
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE SEPELIO (CERTIFICADOS VITALICIOS INNOMINADOS)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay