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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000306
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. de Orden de Pago
205
Fecha de Orden de Pago
24-01-2014
Fecha Emisión Cheque
30-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.180.909
IVA
₲ 590.909
Retención DNCP
₲ 23.636
Retención IVA
₲ 177.273
Retención Renta
₲ 118.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
70/2013
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-78900
Monto Contrato
₲ 12.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.886.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255367
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay