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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-004938
Monto de la Factura
₲ 189.000.000
Nro. de Orden de Pago
503
Fecha de Orden de Pago
26-10-2015
Fecha Emisión Cheque
26-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.735.564
IVA
₲ 17.181.818
Retención DNCP
₲ 673.527
Retención IVA
₲ 5.154.545
Retención Renta
₲ 3.436.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
1640-2015-0014
Código de Contratación (CC)
CO-23019-15-111845
Monto Contrato
₲ 189.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.735.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296557
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas