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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000307
Monto de la Factura
₲ 478.500.000
Nro. de Orden de Pago
579
Fecha de Orden de Pago
14-12-2015
Fecha Emisión Cheque
14-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 455.044.800
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.705.200
Retención IVA
₲ 13.050.000
Retención Renta
₲ 8.700.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOMARTICA TECNOLOGIA & COMUNICACION
RUC
80034665-3
Número de Contrato
45/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23019-15-113476
Monto Contrato
₲ 478.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 455.044.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296447
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VTL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas