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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027144
Nro. de Timbrado
12813864
Monto de la Factura
₲ 4.141.000
Nro. de Orden de Pago
4830
Fecha de Orden de Pago
14-12-2018
Fecha Emisión Cheque
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.905.498
IVA
₲ 337.182
Retención DNCP
₲ 14.679
Retención IVA
₲ 107.326
Retención Renta
₲ 113.497
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-161510
Monto Contrato
₲ 4.141.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.141.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.905.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341297
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos, insumos odontologicos, equipos y materiales de uso médico
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica