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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0053426
Nro. de Timbrado
15025305
Monto de la Factura
₲ 10.810.000
Nro. de Orden de Pago
194
Fecha de Orden de Pago
28-07-2022
Fecha Emisión Cheque
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.477.052
IVA
₲ 982.727

Retención DNCP
₲ 38.130
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 294.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-165777
Monto Contrato
₲ 190.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.516.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.340.109

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351435
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de Equipos Kyocera
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia