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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040261
Nro. de Timbrado
13232183
Monto de la Factura
₲ 19.615.000
Nro. de Orden de Pago
49
Fecha de Orden de Pago
25-03-2019
Fecha Emisión Cheque
25-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.475.906
IVA
₲ 1.783.181
Retención DNCP
₲ 69.187
Retención IVA
₲ 534.954
Retención Renta
₲ 534.953
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-165777
Monto Contrato
₲ 190.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.516.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.340.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351435
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de Equipos Kyocera
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia